01 – Projeto de Créditos a Recuperar em Favor da Unila
Objetivo: Este projeto visa aprimorar o processo relacionado aos créditos a recuperar em favor da Unila, devidos por técnicos administrativos, docentes, discentes, terceirizados e cidadãos sem vínculo com a instituição, decorrentes do recebimento de pagamentos indevidos, descumprimento de editais, danos ao patrimônio e multas.
Mapeamento de processos
1-Cobrança simplificada de valores a recuperar
2-Registro de Valores a Recuperar no SIAFI
3-Cobrança de valores a recuperar via processo administrativo
4-Cobrança de Valores a Recuperar pela Procuradoria Federal junto a UNILA
5-Cobrança de valores a recuperar de servidores ativos da UNILA mediante o desconto em folha de pagamento
Formulários auxiliares dos mapas
Cobrança Administrativa Simplificada
01-Comunicado inicial para quitação de pendência financeira – cobrança simplificada
02-Relatório Simplificado – Cobrança administrativa com instauração de processo
Cobrança administrativa com instauração de processo
01-Solicitação ao macrogestor – Cobrança administrativa com instauração de processo
02-Relatório técnico – Cobrança administrativa com instauração de processo
03-Autorização do macrogestor – Cobrança administrativa com instauração de processo
04-Notificação de abertura de processo – Cobrança administrativa com instauração de processo
05-Manifestação ou defesa do notificado – Cobrança administrativa com instauração de processo
09-Edital de notificação – Cobrança administrativa com instauração de processo
Outros documentos
1-Requerimento para parcelamento de débitos
2-Solicitação para consulta simplificada dos registros de créditos a recuperar
Normativas
Instrução normativa 01/2025 – PROPLAN
Status do Projeto: Em andamento.
02 – Projeto de Suprimento de Fundos
Objetivo: Mapear os processos de trabalho e desenvolver ferramentas, formulários e normativas para padronizar e orientar os procedimentos relacionados ao suprimento de fundos na UNILA. O projeto visa garantir uma gestão eficiente do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) e o uso adequado dos recursos públicos, em conformidade com as diretrizes legais e institucionais.
Ações em Execução:
- Diagnóstico de Necessidades e Problemas:
Identificar as dificuldades enfrentadas pelos supridos e pelas unidades administrativas envolvidas nas etapas de solicitação, execução e prestação de contas. - Planilha de Gestão do Cartão de Pagamento:
Elaborar uma planilha para auxiliar o suprido no controle dos empenhos, saldos e das aquisições realizadas por meio do CPGF. - Guia de Orientação para Supridos:
Desenvolver um guia com instruções claras sobre os procedimentos necessários para a instrução processual e a prestação de contas. - Divulgação de novas informações sobre a gestão do suprimento de fundos:
Atualizar o site da Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações (CCCL) com conteúdos relevantes sobre o processo de suprimento de fundos, incluindo orientações atualizadas, procedimentos, mapas dos subprocessos e demais documentos de apoio. - Mapeamento e atualização dos subprocessos:
Realizar o mapeamento de atividades e fluxos ainda não formalizados nos subprocessos já homologados no Portal de Processos da UNILA, bem como revisar e atualizar os mapas existentes.
Status do Projeto: Em andamento.
03 – Projeto Escritório de Processos 360º
Objetivo: Promover a divulgação das diretrizes, metodologias, procedimentos, ferramentas da qualidade, fluxos e responsabilidades relacionados à gestão de processos na UNILA, por meio de vídeos e publicações no La Semana Unilera e no Portal de Processos. Além disso, o projeto visa fomentar uma cultura de melhoria contínua e colaboração entre diferentes setores da universidade, contribuindo para a eficiência e a eficácia dos processos.
Ações em Execução:
- Produção de Vídeos Educativos:
Desenvolvimento de vídeos curtos e dinâmicos abordando temas essenciais da gestão de processos, facilitando a compreensão e o engajamento da comunidade universitária. - Divulgação em Canais Institucionais:
Publicação de matérias e conteúdos relevantes sobre gestão de processos no Portal de Processos e nos veículos de comunicação da UNILA.
Status do Projeto: Em andamento
04 – Projeto de Convênios
Objetivo: Mapear, atualizar e aprimorar os subprocessos relacionados a convênios financeiros na UNILA, com foco no mapeamento e fortalecimento dos controles internos. O projeto visa mapear os processos, auxiliar no desenvolvimento de normativos, checklists e formulários, buscando maior eficiência na gestão dos convênios e na ampliação do número de parcerias institucionais.
Ações em Execução:
- Diagnóstico de Necessidades e Problemas:
Identificar e registrar os principais problemas que impactam a gestão de convênios, permitindo ações corretivas e preventivas. - Guia de Orientação para Usuários:
Desenvolver um instrumento claro e acessível para auxiliar os envolvidos na compreensão dos procedimentos relacionados com o orçamento público e os valores recebidos dos convênios firmados com a UNILA. - Mapeamento de Subprocessos:
Mapear e revisar os subprocessos de convênios financeiros.
Status do Projeto: Em andamento.
05 – Projeto de Compras Públicas
Objetivo: Aprimorar os subprocessos de compras na UNILA, com foco no fortalecimento dos controles internos. O projeto visa desenvolver e melhorar normativos, sistemas, checklists e formulários, além de identificar problemas e propor soluções para otimizar a gestão das aquisições institucionais.
Ações em Execução:
- Guia de Pesquisa de Preços:
Desenvolver um guia prático para orientar os interessados na realização adequada de pesquisas de preços, garantindo conformidade e eficiência nos processos de compra. - Diagrama do Processo de Compras:
Elaborar um fluxograma simplificado das etapas de aquisição, facilitando a compreensão dos usuários quanto aos fluxos e atividades executadas nas aquisições públicas. - Formulário de Solicitação:
Criar um modelo de formulário para requisição de produtos e serviços, assegurando que todas as informações necessárias sejam incluídas para uma correta instrução processual.
Status do Projeto: Em andamento.
Sugestões de melhoria/alterações encaminhar e-mail para: escritorio.processos@unila.edu.br